N° |
N° Orden |
Proveedor |
R.U.T. Proveedor |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de Inicio del Contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto íntegro del contrato |
1 |
15208 |
PEDRO IBARRA UBILLA |
9027568-2 |
CONTRATO MANO DE OBRA REPARACIONES DE GASFITERIA |
06-04-2015 |
10-04-2015 |
$ 184.450 |
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2 |
15209 |
MIGUEL ANGEL BECERRA CASTAÑEDA |
8038422-K |
CONTRATO PINTURA OCHO SALAS DE CLASES |
06-04-2015 |
30-04-2015 |
$ 3.150.000 |
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3 |
15214 |
PEDRO IBARRA UBILLA |
9027568-2 |
CONTRATO INSTALACION CUADTRO BRAZOS HIDRAULICOS EN PUERTAS |
13-04-2015 |
24-04-2015 |
$ 190.400 |
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4 |
15218 |
EUSEBIO ROMERO FAUNDEZ |
9519838-4 |
CONTRATO MANTENCION DE REFRIGERADORES EN TALLERES |
02-04-2015 |
16-04-2015 |
$ 660.450 |
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5 |
15226 |
PEDRO IBARRA UBILLA |
9027568-2 |
CONTRATO INSTALACION Y MANTENCION EN BAÑOS |
08-04-2015 |
14-04-2015 |
$ 261.800 |
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6 |
15227 |
PEDRO IBARRA UBILLA |
9027568-2 |
CONTRATO DE OBRA INSTALACION DE JUEGOS METALICSO EN PATIO |
20-04-2015 |
04-05-2015 |
$ 416.500 |
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7 |
15228 |
MARIA PATRICIA AMBIADO MOLINA |
7630253-7 |
CONTRATO INSTALACION DE 42 CRISTALES 4MM. EN ESTABLECIMIENTO |
07-04-2015 |
13-04-2015 |
$ 337.793 |
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8 |
15231 |
MARCO ISLA MONROY |
10783194-0 |
CONTRATO CONFECCION E IMPRESIÓN DE 240 AGENDAS ESCOLARES |
01-04-2015 |
30-04-2015 |
$ 1.130.405 |
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9 |
15236 |
MARCO ISLA MONROY |
10783194-0 |
CONTRATO CONFECCION E IMPRESIÓN 50 CUADERNOS AGENDA PROFESOR |
01-04-2015 |
30-04-2015 |
$ 287.564 |
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10 |
15238 |
JESUS HERNANDEZ CABRERA |
13771244-K |
CONTRATO TRABAJOS DE REJA FRONTAL FACHADA, LIMPIEZA DE MUROS, MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS |
09-04-2015 |
30-04-2015 |
$ 4.001.970 |
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11 |
15240 |
ANGELICA MAULEN IBARRA |
10673559-K |
SERVICIO MANTENCION DE JARDINES Y CORTE DE PASTO |
01-04-2015 |
31-12-2015 |
$24.691 por dos cortes al mes. |
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12 |
15242 |
CRISTIAN ARRIAGADA FERNANDEZ DIO-E.I.R.L. |
76032709-4 |
CONTRATO CONSTRUCCION E INSTALACION DE PROTECCIONES 3 SALAS DE CLASES |
13-04-2015 |
24-04-2015 |
$ 659.740 |
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13 |
15243 |
JOSE MANUEL MIRANDA ACOSTA |
7464285-3 |
SERVICIO CORTE DE PASTO Y MANTENCION DE PLANTAS |
01-04-2015 |
31-12-2015 |
$114.000 mensuales. |
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14 |
15247 |
ARTURO PAMPHILE |
21723633-9 |
CONTRATO ARRIENDO DE LOCAL PARA JORNADA DE TRABAJO |
10-04-2015 |
10-04-2015 |
$ 219.700 |
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15 |
15249 |
LUIS SILVA SILVA |
6576665-5 |
CONTRATO MANO DE OBRA REPARACIONES DE GASFITERIA |
02-04-2015 |
06-04-2015 |
$ 102.340 |
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16 |
15264 |
SOCIEDAD EDUCACIONAL COMPUMAT S.A. |
76041480-8 |
CONTRATO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EDEUCATIVA |
06-04-2015 |
31-12-2015 |
$ 3.660.000 |
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17 |
15265 |
REBOLLEDO HERRERA FIDEL RAMON Y OTROS |
50941680-K |
CONTRATO INSTALACION Y REPOSICION DE 47 CRISTALES EN EL ESTABLECIMIENTO |
17-04-2015 |
23-04-2015 |
$ 330.045 |
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18 |
15279 |
IVAN PATRICIO ARIAS LEIVA |
10184575-5 |
SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS |
01-04-2015 |
31-12-2015 |
$166.600 mensuales. |
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19 |
15292 |
PEDRO IBARRA UBILLA |
9027568-2 |
CONTRATO LIMPIEZA GENERAL DE TECHUMBRE, CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA |
09-04-2015 |
10-04-2015 |
$ 357.000 |
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20 |
15299 |
JESUS HERNANDEZ CABRERA |
13771244-K |
CONTRATO REPARACIONES DE PUERTAS Y CAMBIO DE VIDRIOS EN SALAS |
09-04-2015 |
15-04-2015 |
$ 719.950 |
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21 |
15300 |
MIGUEL ANGEL BECERRA CASTAÑEDA |
8038422-K |
CONTRATO CONSTRUCCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTABLECIMIENTO |
16-04-2015 |
Cincuenta días de corrido a contar del día siguiente a la fecha del acta de entrega de terreno. |
$ 19.046.164 |
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22 |
15301 |
SERVICIOS DE CAPACITACION MASTER 7 LTDA. |
76603760-7 |
CONTRATO DE ASESORIA Y EVALUACION EDUCACIONAL |
16-04-2015 |
31-12-2015 |
$ 12.000.000 |
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23 |
15304 |
RICHARD ORTUZAR GONZALEZ |
10950970-1 |
SERVICIO TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL ROTO CHILENO GN°799 |
14-04-2015 |
14-04-2015 |
$ 90.000 |
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24 |
15305 |
RICHARD ORTUZAR GONZALEZ |
10950970-1 |
SERVICIO TRASLADO ALUMNOS ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ EN°656 |
23-04-2015 |
23-04-2015 |
$ 220.000 |
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25 |
15306 |
RICHARD ORTUZAR GONZALEZ |
10950970-1 |
SERVICIO TRASLADO ALUMNOS LICEO POLITECNICO CN°120 |
15-04-2015 |
15-04-2015 |
$ 100.000 |
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26 |
15307 |
RICHARD ORTUZAR GONZALEZ |
10950970-1 |
SERVICIO TRASLADO ALUMNOS LICEO POLITECNICO CN°120 |
15-04-2015 |
15-04-2015 |
$ 100.000 |
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27 |
15308 |
RICHARD ORTUZAR GONZALEZ |
10950970-1 |
SERVICIO TRASLADO ALUMNOS LICEO POLITECNICO CN°120 |
15-04-2015 |
15-04-2015 |
$ 100.000 |
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28 |
15315 |
MARCO ISLA MONROY |
10783194-0 |
CONTRATO CONFECCION E INPRESION DE 200 AGENDAS ESCOLARES |
14-04-2015 |
05-05-2015 |
$ 1.166.200 |
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29 |
15338 |
PEDRO IBARRA UBILLA |
9027568-2 |
CONTRATO INSTALACION DE CERAMICOS EN ESTABLECIMIENTO |
04-05-2015 |
15-05-2015 |
$ 249.900 |
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30 |
15344 |
SOLUCIONES DE INGENIERIA SINER LTDA. |
76694930-4 |
CONTRATO INSTALACION DIFERENCIAL Y TABLERO EMBUTIDO |
28-04-2015 |
05-05-2015 |
$ 611.403 |
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31 |
15345 |
GUILLERMO CABELLO LOYOLA |
12284840-K |
CONTRATO REPARACION Y MANTENCION MAQUINAS TALLER DE VESTUARIO |
24-04-2015 |
27-04-2015 |
$ 238.000 |
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32 |
15347 |
CELSO GERARDO SAEZ NAVARRO |
9882757-9 |
CONTRATO REPARACIONES DE GASFITERIA |
21-04-2015 |
22-04-2015 |
$ 142.000 |
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33 |
15349 |
PEDRO IBARRA UBILLA |
9027568-2 |
CONTRATO REPARACION DE VENTANAS EN COMEDOR ALUMNOS |
06-05-2015 |
11-05-2015 |
$ 178.500 |
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34 |
15350 |
PEDRO IBARRA UBILLA |
9027568-2 |
CONTRATO INSTALACION DE CERCO EN CIERRE PERIMETRAL E INSTALACION DE PORTONES |
24-04-2015 |
08-05-2015 |
$ 549.556 |
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35 |
15351 |
ZUGA ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES LTDA. |
76396933-9 |
CONTRATO MANTENCION DE MONTACARGAS |
27-04-2015 |
04-05-2015 |
$ 428.400 |
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36 |
15352 |
JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. |
76334546-7 |
CONTRATO APERTURA DE VANO, POSTURA DE PUERTA, RAMPA Y CAMBIO DE LUMINARIA |
06-05-2015 |
19-05-2015 |
$ 845.303 |
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37 |
15353 |
LEONOR BEATRIZ GUZMAN ESPINOZA |
12651438-7 |
CONTRATO TALLER INTENSIVO EN KAMISHIBAI - TEATRO DE PAPEL |
21-04-2015 |
24-04-2015 |
$ 90.000 |
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38 |
15354 |
JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. |
76334546-7 |
CONTRATO INSTALACION MALLA RACHEL |
28-04-2015 |
05-05-2015 |
$ 250.000 |
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39 |
15355 |
MIGUEL ANGEL BECERRA CASTAÑEDA |
8038422-K |
CONTRATO TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA, RADIER DE ACCESO DEL ESTABLECIMIENTO |
21-04-2015 |
05-05-2015 |
$ 2.200.001 |
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40 |
15357 |
JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. |
76334546-7 |
CONTRATO PINTURA FRONTIS PERIMETRAL Y LUMINARIA |
24-04-2015 |
15-05-2015 |
$ 1.522.010 |
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41 |
15358 |
IVAN PATRICIO ARIAS LEIVA |
10184575-5 |
CONTRATO INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES Y CAMBIO DE TALBERO ELECTRICO |
30-04-2015 |
14-05-2015 |
$ 952.000 |
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42 |
15362 |
ASESORIA Y CONSULTORA EDUPROTIC LIMITADA |
76208496-1 |
CONTRATO ASESORIA EN LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL |
07-05-2015 |
27-07-2015 |
$ 2.500.000 |
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43 |
15377 |
RICHARD ORTUZAR GONZALEZ |
10950970-1 |
SERVICIO TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL PINO VIEJO DE LONQUEN FN°653 |
24-04-2015 |
25-04-2015 |
$ 58.000 |
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44 |
15379 |
JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. |
76334546-7 |
CONTRATO HABILITACION PATIO DE JUEGOS |
27-04-2015 |
29-04-2015 |
$ 226.100 |
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45 |
15384 |
RICHARD ORTUZAR GONZALEZ |
10950970-1 |
SERVICIO TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL PINO VIEJO DE LONQUEN FN°653 |
27-04-2015 |
27-04-2015 |
$ 58.000 |
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46 |
15386 |
RICHARD ORTUZAR GONZALEZ |
10950970-1 |
SERVICIO TRASLADO ALUMNOS ESCUELA ALBORADA |
30-04-2015 |
30-04-2015 |
$ 28.000 |
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47 |
15394 |
DAVISONID LIMITADA |
77627120-9 |
CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE AUDIO EN SALAS DE CLASES |
04-05-2015 |
15-05-2015 |
$ 759.000 |
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48 |
15395 |
ANGELICA MAULEN IBARRA |
10673559-K |
SERVICIO CORTE DE PASTO Y MANTENCION DE PLANTAS |
28-04-2015 |
31-12-2015 |
$27.778 por dos cortes al mes. |
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49 |
15396 |
CRISTIAN ARRIAGADA FERNANDEZ DIO-E.I.R.L. |
76032709-4 |
CONTRATO MEJORAMIENTO EN SERVICIOS HIGIENICOS, AREAS VERDES, ELECTRICIDAD Y PINTURA. |
11-05-2015 |
Cuarenta y cinco días corridos a contar del día siguiente a la fecha del acta de entrega de terreno. |
$ 8.675.100 |
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50 |
S/N |
CARMEN RUBY TORRES OLIVARES |
7312617-7 |
SERVICIO DE PREPARACION ALMUERZO DIARIO |
01-04-2015 |
31-12-2015 |
$1.325 por almuerzo |
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51 |
S/N |
EDISON FERNANDO MARTINEZ HENRIQUEZ |
8073917-6 |
SERVICIO DE PREPARACION ALMUERZO DIARIO |
01-04-2015 |
31-12-2015 |
$1.325 por almuerzo |
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52 |
S/N |
GLORIA DEL CARMEN ARRIAGADA GONZALEZ |
7944375-1 |
SERVICIO DE PREPARACION ALMUERZO DIARIO |
01-04-2015 |
31-12-2015 |
$1.325 por almuerzo |
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53 |
S/N |
JUAN CARLOS TAPIA VASQUEZ |
6985075-8 |
CONTRATO DE EVALUACION NEUROLOGICA ESTUDIANTES |
23-04-2015 |
27-04-2015 |
$25.000 por cada estudiante evaluado |
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54 |
S/N |
JUAN RAMON MORALES AHUMADA |
14141430-5 |
CONTRATO SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE OBRAS Y ELABORACION DE LICITACIONES |
01/04/20215 |
30-04-2015 |
$ 400.000 |
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55 |
S/N |
MARCELA FERNANDA SOTO VERA |
15758384-0 |
CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITAR BALANCE TRIBUTARIO AÑO 2014. |
01-04-2015 |
15-04-2015 |
$ 550.000 |
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56 |
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