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| N° | Informe de Ordenes de Compra | |||||
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| 2 | Desde 01/03/2015 Hasta 31/03/2015 | |||||
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| 4 | Nº Orden | Fecha Emisión | Proveedor | R.U.T PROVEEDOR | DETALLE | Total |
| 5 | 15059 | 02/03/2015 | BERNARDO GUIÑEZ ALEGRIA | 10842825-2 | COMPRA: PINTURAS | $ 99.690 |
| 6 | 15060 | 02/03/2015 | JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. | 76334546-7 | TRABAJO: CONSTRUCCION MESON ESTRUCTURA METALICA | $ 230.000 |
| 7 | 15061 | 02/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 361.760 |
| 8 | 15062 | 02/03/2015 | BERNARDO GUIÑEZ ALEGRIA | 10842825-2 | COMPRA: PINTURAS | $ 86.750 |
| 9 | 15063 | 02/03/2015 | LUIS CASTAÑEDA GRIÑEN | 10981188-2 | TRABAJO INSTALACION DE VIDRIOS | $ 201.001 |
| 10 | 15064 | 03/03/2015 | MARIA PATRICIA AMBIADO MOLINA | 7630253-7 | TRABAJO INSTALACION DE VIDRIOS | $ 52.500 |
| 11 | 15065 | 03/03/2015 | FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. | 76750470-5 | COMPRA CUBIERTA DE CAMARA 60X60 | $ 6.190 |
| 12 | 15066 | 03/03/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL UGARTE & GARABITO LTDA. | 76381017-8 | MATERIALES DE ASEO | $ 1.764.645 |
| 13 | 15067 | 03/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | MATERIALES DE OFICINA | $ 460.530 |
| 14 | 15068 | 03/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO | $ 150.000 |
| 15 | 15069 | 05/03/2015 | FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. | 76750470-5 | MATERIALES DE GASFITERIA | $ 175.890 |
| 16 | 15070 | 05/03/2015 | IDEAS EDUCATIVAS LTDA. | 77262930-3 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 205.985 |
| 17 | 15071 | 05/03/2015 | LUIS SILVA SILVA | 6576665-5 | TRABAJO DE GASFITERIA | $ 82.222 |
| 18 | 15072 | 05/03/2015 | AD-HOC LTDA. | 76380044-3 | CAPACITACION EN APROPIACION CURRICULAR | $ 5.670.000 |
| 19 | 15073 | 05/03/2015 | CONTENEDORES ARQBOX LIMITADA | 76127908-4 | ARRIENDO DE CONTAINER | $ 446.250 |
| 20 | 15074 | 05/03/2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89912300-K | INSUMOS COMPUTACIONALES | $ 3.482.023 |
| 21 | 15075 | 06/03/2015 | COMERCIAL VIMO LTDA. | 78893290-1 | MATERIALES DE ASEO | $ 1.210.908 |
| 22 | 15076 | 06/03/2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89912300-K | INSUMOS COMPUTACIONALES | $ 2.326.688 |
| 23 | 15077 | 06/03/2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89912300-K | INSUMOS COMPUTACIONALES | $ 1.811.787 |
| 24 | 15078 | 06/03/2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89912300-K | INSUMOS COMPUTACIONALES | $ 253.232 |
| 25 | 15079 | 06/03/2015 | COMERCIAL MS INGENIERIA Y DISEÑO LIMITADA | 76200296-5 | DISEÑO PAGINA WEB LICEO | $ 416.500 |
| 26 | 15080 | 10/03/2015 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | COMPRA SILLA PC | $ 49.990 |
| 27 | 15081 | 10/03/2015 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | COMPRA ESCRITORIO | $ 59.980 |
| 28 | 15082 | 10/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO REPARACION PUERTA OFICINA | $ 83.300 |
| 29 | 15083 | 10/03/2015 | SALOMON ALCAINO MOLINA | 4188872-5 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 88.740 |
| 30 | 15084 | 10/03/2015 | TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA | 76225512-K | ARRIENDO PLATAFORMA WEB PAPINOTAS | $ 2.394.142 |
| 31 | 15085 | 10/03/2015 | LUIS CASTAÑEDA GRIÑEN | 10981188-2 | TRABAJO INSTALACION DE VIDRIOS | $ 62.000 |
| 32 | 15086 | 10/03/2015 | TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA | 76225512-K | ARRIENDO PLATAFORMA WEB PAPINOTAS | $ 8.839.996 |
| 33 | 15087 | 10/03/2015 | SALOMON ALCAINO MOLINA | 4188872-5 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 78.000 |
| 34 | 15088 | 10/03/2015 | FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. | 76750470-5 | MATERIALES DE OFICINA | $ 77.502 |
| 35 | 15089 | 10/03/2015 | JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. | 76334546-7 | TRABAJO MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA | $ 255.850 |
| 36 | 15090 | 10/03/2015 | JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. | 76334546-7 | TRABAJO DE PINTURA EN ESTABLECIMIENTO | $ 434.350 |
| 37 | 15091 | 10/03/2015 | ACROTEK CHILE COMERCIAL LIMITADA | 76006362-2 | COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP | $ 334.613 |
| 38 | 15092 | 10/03/2015 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | TRABAJO DE MANTENCION DE ALARMA | $ 35.000 |
| 39 | 15093 | 10/03/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL UGARTE & GARABITO LTDA. | 76381017-8 | MATERIALES DE ASEO | $ 107.951 |
| 40 | 15094 | 11/03/2015 | LUIS SILVA SILVA | 6576665-5 | TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA | $ 321.300 |
| 41 | 15095 | 11/03/2015 | NIC CHILE | 60910000-1 | RENOVACION ANUAL DOMINIO | $ 9.950 |
| 42 | 15096 | 11/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 160.424 |
| 43 | 15097 | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula |
| 44 | 15098 | 12/03/2015 | ABASTIBLE S.A. | 91806000-6 | COMPRA GAS A GRANEL | $ 1.012.000 |
| 45 | 15099 | 12/03/2015 | TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA | 76225512-K | ARRIENDO PLATAFORMA WEB PAPINOTAS | $ 2.881.186 |
| 46 | 15100 | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula |
| 47 | 15101 | 13/03/2015 | FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. | 76750470-5 | COMPRA PLANCHAS FIBRA DE VIDRIO | $ 42.360 |
| 48 | 15102 | 13/03/2015 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | MATERIALES DE OFICINA | $ 28.280 |
| 49 | 15103 | 13/03/2015 | EQUIPO CONTRA INCENDIO FTA LTDA. | 76218847-3 | COMPRA GABINETE RED HUMEDA | $ 226.100 |
| 50 | 15104 | 13/03/2015 | TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA | 76225512-K | ARRIENDO PLATAFORMA WEB PAPINOTAS | $ 2.818.030 |
| 51 | 15105 | 13/03/2015 | SOC. GRAFICA HQ DIGITAL LTDA. | 77408910-1 | COMPRA LIENZO 600X400 MTS. | $ 119.000 |
| 52 | 15106 | 13/03/2015 | FELIX BARAHONA ZUÑIGA | 10077944-7 | TRABAJO REPARACION BOMBA DE AGUA | $ 26.920 |
| 53 | 15107 | 13/03/2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89912300-K | INSUMOS COMPUTACIONALES | $ 3.806.453 |
| 54 | 15108 | 13/03/2015 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | MATERIALES DE ASEO | $ 208.837 |
| 55 | 15109 | 13/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 45.756 |
| 56 | 15110 | 13/03/2015 | LUIS SILVA SILVA | 6576665-5 | TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA | $ 86.667 |
| 57 | 15111 | 13/03/2015 | FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. | 76750470-5 | MATERIALES DE GASFITERIA | $ 130.580 |
| 58 | 15112 | 13/03/2015 | CHRISTIAN MENDEZ CASTRO | 10153895-8 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 1.974.481 |
| 59 | 15113 | 13/03/2015 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | MATERIALES DE OFICINA | $ 242.279 |
| 60 | 15114 | 13/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 141.729 |
| 61 | 15115 | 13/03/2015 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 732.992 |
| 62 | 15116 | 13/03/2015 | UNVERSIDAD DIEGO PORTALES,FACULTAD DE EDUCACION,CENTRO DESAR | 78339120-1 | CAPACITACION EVALUACION DE APRENDIZAJES | $ 23.840.000 |
| 63 | 15117 | 13/03/2015 | ANGELICA MAULEN IBARRA | 10673559-K | TRABAJO MANTENCION AREAS VERDES | $ 27.778 |
| 64 | 15118 | 13/03/2015 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | COMPRA PROYECTOR EPSON S18 | $ 299.988 |
| 65 | 15119 | 13/03/2015 | MARCO ISLA MONROY | 10783194-0 | CONFECCION AGENDA ALUMNOS | $ 5.117.000 |
| 66 | 15120 | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula |
| 67 | 15121 | 18/03/2015 | PABLO ESTEBAN MORALES TELLO | 12813422-0 | TRABAJO MANTENCION IMPRESORA | $ 95.200 |
| 68 | 15122 | 18/03/2015 | DAVISONID LIMITADA | 77627120-9 | COMPRA ATRILES PARA PARTITURAS | $ 118.800 |
| 69 | 15123 | 18/03/2015 | MARCO ISLA MONROY | 10783194-0 | CONFECCION AGENDA ALUMNOS | $ 1.767.150 |
| 70 | 15124 | 18/03/2015 | ROXANA PAUPPEIN HERRERA | 13065474-6 | SERVICIO DE ATENCION ALIMENTACION | $ 1.285.200 |
| 71 | 15125 | 18/03/2015 | JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. | 76334546-7 | TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA | $ 317.966 |
| 72 | 15126 | 18/03/2015 | SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. | 78547970-K | COMPRA TABLETS AOC | $ 694.603 |
| 73 | 15127 | 18/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | MATERIALES DE OFICINA | $ 35.986 |
| 74 | 15128 | 18/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO REPARACIONES VARIAS BAÑOS ALUMNOS | $ 190.400 |
| 75 | 15129 | 18/03/2015 | CRISTIAN ARRIAGADA FERNANDEZ DIO-E.I.R.L. | 76032409-4 | TRABAJO REPARACIONES VARIAS BAÑOS ALUMNOS | $ 585.480 |
| 76 | 15130 | 18/03/2015 | FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. | 76750470-5 | MATERIALES DE GASFITERIA | $ 65.270 |
| 77 | 15131 | 18/03/2015 | CELSO GERARDO SAEZ NAVARRO | 9882757-9 | TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA | $ 247.520 |
| 78 | 15132 | 18/03/2015 | IDEAS EDUCATIVAS LTDA. | 77262930-3 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 103.494 |
| 79 | 15133 | 18/03/2015 | BERNARDO GUIÑEZ ALEGRIA | 10842825-2 | MATERIALES PINTURA | $ 430.400 |
| 80 | 15134 | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula |
| 81 | 15135 | 19/03/2015 | NOTEBOOK CENTER LIMITADA | 76525840-5 | COMPRA 08 NOTEBOOKS HP 14-R215la Core i3 | $ 3.001.704 |
| 82 | 15136 | 19/03/2015 | NOTEBOOK CENTER LIMITADA | 76525840-5 | COMPRA 10 NOTEBOOKS HP 14-R215la Core i3 | $ 3.752.130 |
| 83 | 15137 | 19/03/2015 | SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. | 78547970-K | COMPRA 08 PORYECTORES EPSON S17 | $ 2.162.944 |
| 84 | 15138 | 19/03/2015 | LUIS SILVA SILVA | 6576665-5 | TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA | $ 99.960 |
| 85 | 15139 | 19/03/2015 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | INSUMOS COMPUTACIONALES | $ 1.254.819 |
| 86 | 15140 | 19/03/2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89912300-K | INSUMOS COMPUTACIONALES | $ 2.055.576 |
| 87 | 15141 | 19/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 180.899 |
| 88 | 15142 | 19/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA | $ 160.650 |
| 89 | 15143 | 19/03/2015 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | MATERIALES DE OFICINA | $ 307.675 |
| 90 | 15144 | 19/03/2015 | FIDECOOP EDITORES S.A. | 76125112-0 | MATERIALES DE OFICINA | $ 67.671 |
| 91 | 15145 | 19/03/2015 | MARIA RAQUEL MONDACA OYARZUN | 10968215-2 | ARRIENDO DE CORTINAS PARA EVENTO | $ 297.500 |
| 92 | 15146 | 19/03/2015 | GONZALO FRIAS NUÑEZ | 13458356-8 | COMPRA PENDON ROLLER 80X200 | $ 119.000 |
| 93 | 15147 | 19/03/2015 | PABLO ESTEBAN MORALES TELLO | 12813422-0 | TRABAJO MANTENCION DE IMPRESORAS | $ 193.970 |
| 94 | 15148 | 19/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | ARTICULOS DE CAFETERIA | $ 77.974 |
| 95 | 15149 | 19/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE OFICINA | $ 179.631 |
| 96 | 15150 | 19/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 150.459 |
| 97 | 15151 | 19/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 66.224 |
| 98 | 15152 | 19/03/2015 | SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. | 78896760-8 | PETROLEO PARA BUS WV-1862 | $ 150.000 |
| 99 | 15153 | 19/03/2015 | SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. | 78896760-8 | PETROLEO PARA BUS WV-1865 | $ 150.000 |
| 100 | 15154 | 19/03/2015 | MARIA PATRICIA AMBIADO MOLINA | 7630253-7 | TRABAJO INSTALACION DE VIDRIOS | $ 21.500 |
| 101 | 15155 | 19/03/2015 | TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA | 76225512-K | ARRIENDO PLATAFORMA WEB PAPINOTAS | $ 4.564.408 |
| 102 | 15156 | 19/03/2015 | TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA | 76225512-K | ARRIENDO PLATAFORMA WEB PAPINOTAS | $ 1.862.820 |
| 103 | 15157 | 19/03/2015 | RICHARD ORTUZAR GONZALEZ | 10950970-1 | TRASLADO ALUMNOS | $ 360.000 |
| 104 | 15158 | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula |
| 105 | 15159 | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula |
| 106 | 15160 | 19/03/2015 | CLAUDIO CORREA HERMOSILLA | 14342747-1 | TRABAJO LIMPIEZA Y DESMALEZADO | $ 238.000 |
| 107 | 15161 | 19/03/2015 | BERNARDA ANGELICA CADENAS CANALES | 10444676-0 | TRABAJO REPARACION ASIENTO BUSES | $ 315.350 |
| 108 | 15162 | 20/03/2015 | MARITZA MARTINEZ ESPINOZA | 14321662-4 | ARRIENDO LOCAL PARA CAPACITACION | $ 107.427 |
| 109 | 15163 | 20/03/2015 | MARITZA MARTINEZ ESPINOZA | 14321662-4 | ARRIENDO LOCAL PARA CAPACITACION | $ 270.825 |
| 110 | 15164 | 23/03/2015 | FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. | 76750470-5 | ARTICULOS FERRETERIA | $ 104.850 |
| 111 | 15165 | 23/03/2015 | FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. | 76750470-5 | MATERIALES DE GASFITERIA | $ 130.420 |
| 112 | 15166 | 23/03/2015 | LUIS SILVA SILVA | 6576665-5 | TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA | $ 106.666 |
| 113 | 15167 | 23/03/2015 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. | 76880070-7 | INSTALACION DE ALARMA | $ 463.772 |
| 114 | 15168 | 23/03/2015 | LUIS SILVA SILVA | 6576665-5 | TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA | $ 166.600 |
| 115 | 15169 | 23/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | MATERIALES DE OFICINA | $ 188.784 |
| 116 | 15170 | 23/03/2015 | RICHARD ORTUZAR GONZALEZ | 10950970-1 | TRASLADO ALUMNOS | $ 58.000 |
| 117 | 15171 | 23/03/2015 | MARIA XIMENA VARAS HERRERA | 8245332-6 | ARTICULOS DE CAFETERIA | $ 13.530 |
| 118 | 15172 | 23/03/2015 | MARIA XIMENA VARAS HERRERA | 8245332-6 | ARTICULOS DE CAFETERIA | $ 8.747 |
| 119 | 15173 | 23/03/2015 | MARIA XIMENA VARAS HERRERA | 8245332-6 | ARTICULOS DE CAFETERIA | $ 19.040 |
| 120 | 15174 | 23/03/2015 | PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO | 70017400-K | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 384.000 |
| 121 | 15175 | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula |
| 122 | 15176 | 24/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 225.541 |
| 123 | 15177 | 24/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO REFORZAR Y SOLDAR PROTECCION | $ 59.500 |
| 124 | 15178 | 24/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA | $ 24.990 |
| 125 | 15179 | 24/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA | $ 23.800 |
| 126 | 15180 | 24/03/2015 | SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. | 78547970-K | INSUMOS COMPUTACIONALES | $ 206.406 |
| 127 | 15181 | 24/03/2015 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | MATERIALES DE ASEO | $ 82.437 |
| 128 | 15182 | 24/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 173.011 |
| 129 | 15183 | 24/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | MATERIALES DE OFICINA | $ 41.650 |
| 130 | 15184 | 24/03/2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89912300-K | INSUMOS COMPUTACIONALES | $ 243.474 |
| 131 | 15185 | 24/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO REPARACION BOMBA DE AGUA | $ 53.550 |
| 132 | 15186 | 25/03/2015 | A.G. INTERNACIONAL S.A | 96810060-2 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 407.545 |
| 133 | 15187 | 25/03/2015 | A.G. INTERNACIONAL S.A | 96810060-2 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 163.018 |
| 134 | 15188 | 25/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 535.467 |
| 135 | 15189 | 25/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 90.273 |
| 136 | 15190 | 25/03/2015 | A.G. INTERNACIONAL S.A | 96810060-2 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 85.799 |
| 137 | 15191 | 25/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 175.078 |
| 138 | 15192 | 25/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 48.132 |
| 139 | 15193 | 25/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE OFICINA | $ 262.685 |
| 140 | 15194 | 25/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE OFICINA | $ 150.835 |
| 141 | 15195 | 25/03/2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89912300-K | COMPRA IMPRESORA HP E INSUMOS | $ 176.739 |
| 142 | 15196 | 25/03/2015 | NOTEBOOK CENTER LIMITADA | 76525840-5 | INSUMOS COMPUTACIONALES | $ 210.811 |
| 143 | 15197 | 25/03/2015 | A.G. INTERNACIONAL S.A | 96810060-2 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 448.300 |
| 144 | 15198 | 25/03/2015 | SALOMON ALCAINO MOLINA | 4188872-5 | JUEGOS DE SALON | $ 35.060 |
| 145 | 15199 | 25/03/2015 | A.G. INTERNACIONAL S.A | 96810060-2 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 113.620 |
| 146 | 15200 | 25/03/2015 | A.G. INTERNACIONAL S.A | 96810060-2 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 326.036 |
| 147 | 15201 | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula |
| 148 | 15202 | 27/03/2015 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | INSUMOS COMPUTACIONALES | $ 721.835 |
| 149 | 15203 | 27/03/2015 | DAVISONID LIMITADA | 77627120-9 | SERVICIO DE AMPLIFICACION | $ 130.900 |
| 150 | 15204 | 27/03/2015 | A.G. INTERNACIONAL S.A | 96810060-2 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 150.668 |
| 151 | 15205 | 27/03/2015 | FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. | 76750470-5 | COMPRA 100 METROS MANGUERA | $ 92.000 |
| 152 | 15206 | 27/03/2015 | A.G. INTERNACIONAL S.A | 96810060-2 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 326.036 |
| 153 | 15207 | 27/03/2015 | A.G. INTERNACIONAL S.A | 96810060-2 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 227.240 |
| 154 | 15208 | 27/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA | $ 184.450 |
| 155 | 15209 | 27/03/2015 | MIGUEL ANGEL BECERRA CASTAÑEDA | 8038422-K | TRABAJO PINTURA 08 SALAS DE CLASES | $ 3.150.000 |
| 156 | 15210 | 27/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 434.983 |
| 157 | 15211 | 27/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE OFICINA | $ 166.267 |
| 158 | 15212 | 27/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | $ 59.857 |
| 159 | 15213 | 27/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO DE REPARACIONES VARIAS | $ 142.800 |
| 160 | 15214 | 27/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO INSTALACION BRAZOS HIDRAULICOS | $ 190.400 |
| 161 | 15215 | 27/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO DE REPARACIONES VARIAS | $ 450.000 |
| 162 | 15216 | 27/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO REPARACION RED AGUA POSTABLE | $ 1.184.050 |
| 163 | 15217 | 27/03/2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89912300-K | COMPRA IMPRESORA EPSON E INSUMOS | $ 243.736 |
| 164 | 15218 | 27/03/2015 | EUSEBIO ROMERO FAUNDEZ | 9519838-4 | TRABAJO MANTENCION MAQUINAS DE REFRIGERACION | $ 660.450 |
| 165 | 15219 | 27/03/2015 | SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. | 78896760-8 | PETROLEO PARA VAN DRCF-63 | $ 40.000 |
| 166 | 15220 | 27/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | COMPRA 02 BASUREROS MUNICICPALES | $ 92.596 |
| 167 | 15221 | 27/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 269.704 |
| 168 | 15222 | 27/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 134.199 |
| 169 | 15223 | 27/03/2015 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 96940460-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 8.954 |
| 170 | 15224 | 27/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA | $ 220.150 |
| 171 | 15225 | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula |
| 172 | 15226 | 31/03/2015 | PEDRO IBARRA UBILLA | 9027568-2 | TRABAJO REPARACIONES VARIAS | $ 261.800 |
| 173 | TOTAL $ | $ 120.353.881 |
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